某公司ISO14001認證內審資料

某公司ISO14001內部審核方案
 

一：審核目的：通過年度內部審核，檢查本公司環境體系的符合性、有效性種適宜性，尋找改進的機會，完善環境管理體系。
二：審核范圍：環境管理體系覆蓋的醋和醇類生產過程產生的環境因素控制;食堂的環境因素控制。
三：審核依據：
1、ISO14001:2004標準；
2、公司的ISO14001環境管理體系文件；
3、ISO14001認證適用的法律法規；
4、顧客及其他相關方的要求；
5、周圍居民受環境影響的投訴及處理。
四：審核頻次：本年度原則上安排兩次內部審核，壽有特殊情況，臨時增加審核。
1、第1次是全要素、全部門的內部審核。
2、第2次是局部區域性內部審核。審核范圍，安環部、質檢科、廢氣和廢水處理站，以及第一次審核時，發現嚴重不符合的部門或崗位。
3、當出現重大環境影響/或市環保局監督檢測排放的廢氣、廢水不符合要求時，應對涉及的相關部門和崗位增加1次審核。
四：內審組
1、第1次審核的內審組
組長:xxx 內審組成員：xxx,xxx,xxx
第2次審核的內審組
2、內審組長:xxx 內審組成員：xxx,xxx
若臨時增加審核，由管理者代表或綜合辦公室界定審核區域并組建內審組。
五：審核時間
第1次全要素審核擬定于xxx；
第2次區域性審核擬定于xxx。
六：審核要求
1、全要素全部門審核，組長應審查修改的文件是否符合要求；
2、審核前，組長應現場巡查本公司與重要環境因素有關的運行情況，在巡查前不通知在崗操作人員，以便了解日常的運行狀況。
3、現場審核前一天，組長應召開內審組會議，通報文件修改情況及巡查晴況，提出審核中應注意的問題。
4、只要查出違反法律法規的不符合;應判定為嚴重不符合。
5、現場審核結束2天內，應編制出內審報告交管理考代表。
6、不符合糾正措施的驗證由組長與審核發現不符合的內審員共同去現場驗證。